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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000318/2024 | 0000318/2024 | 0000931/2024 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 LUGARES, COM 02 MOTORISTAS, VISANDO O TRANSPORTE DE ESPECIALISTAS DE SAUDE, PARTICIPANTES DA ACAO SOLIDARIA (ANJOS DE ASAS) DA CIDADE DE SALVADOR/BA., PARA ITAJU DO COLONIA, PARA ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 032/2024. | PAKATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA EIRELI | 08.928.549/0001-52 | R$ 9.000,00 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000285/2024 | 0000285/2024 | 0000930/2024 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 010/2024 E NOTA FISCAL 17 EM ANEXO. | CRISTIANO MOREIRA MALAQUIAS | 40.474.621/0001-21 | R$ 1.775,00 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000282/2024 | 0000282/2024 | 0000929/2024 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 010/2024 E NOTA FISCAL 16 EM ANEXO. | CRISTIANO MOREIRA MALAQUIAS | 40.474.621/0001-21 | R$ 1.775,00 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000301/2024 | 0000301/2024 | 0000928/2024 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTOS COMEMORATIVOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 136/2023 E PROCESSO DE DISPENSA 045/2023 E NOTA FISCAL 1321 EM ANEXO. | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONST. E SER. DIVERSOS LTDA. | 02.744.974/0001-05 | R$ 4.638,50 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000301/2024 | 0000301/2024 | 0000927/2024 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTOS COMEMORATIVOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 136/2023 E PROCESSO DE DISPENSA 045/2023 E NOTA FISCAL 1320 EM ANEXO. | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONST. E SER. DIVERSOS LTDA. | 02.744.974/0001-05 | R$ 5.311,50 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0000178/2024 | 0000178/2024 | 0000925/2024 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 003/2024 E NOTA FISCAL 241 EM ANEXO - 60 . | LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES, SOC. IND. DE ADVOCACIA | 27.775.127/0001-39 | R$ 6.000,00 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0000177/2024 | 0000177/2024 | 0000924/2024 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 003/2024 E NOTA FISCAL 241 EM ANEXO - 40 . | LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES, SOC. IND. DE ADVOCACIA | 27.775.127/0001-39 | R$ 4.000,00 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0000316/2024 | 0000316/2024 | 0000926/2024 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, QUE ATENDE A SECRETARTIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 015/2023 E PREGAO PRESENCIAL 031/2022 E NOTA FISCAL 0000001872 EM ANEXO. | POSTO CRISTAL BRASIL LTDA | 15.329.768/0001-80 | R$ 11.307,74 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000310/2024 | 0000310/2024 | 0000921/2024 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PNATE, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 001/2024 E NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | GILMAR PEREIRA GOMES FILHO | 53.069.871/0001-28 | R$ 4.802,60 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000308/2024 | 0000308/2024 | 0000923/2024 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PNATE, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 001/2024 E NOTA FISCAL Nº 13 EM ANEXO. | MARIA JOSE FLORENTINO DA SILVA | 46.279.757/0001-67 | R$ 4.958,00 |